존경하는 이동현 위원장님 그리고 안전건설소방위원회 위원님 여러분!
제365회 제1차 정례회를 맞이하여 도민 복리증진과 지역발전을 위해 활발한 의정활동을 펼치고 계시는 위원님들께 진심으로 경의를 표합니다.
바쁘신 의정활동 중에서도 우리 실 소관 업무에 각별한 관심과 성원을 보내주신 데 대해서도 깊은 감사의 말씀을 드리면서, 도민안전실 소관 2021회계연도 세입·세출 결산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
먼저, 일반회계 세입·세출 결산입니다.
세입결산은 예산현액이 7257억 4000만 원이고 실수납액은 7717억 1800만 원으로 예산현액과 실수납액의 차액은 국비보조금 및 특별교부세 등이 연말에 교부되어 예산에 편성하지 못했기 때문입니다.
재원별 실수납액은 세외수입 58억 9800만 원, 지방교부세 217억 1300만 원, 보조금 4932억 7300만 원, 보전수입 등 및 내부거래 2008억 3400만 원입니다.
세출결산은 예산현액 8101억 7500만 원 중 90.2%인 7308억 9900만 원을 집행했고 789억 5800만 원은 이월했으며 2900만 원은 보조금 반납, 2억 8900만 원은 불용처리 했습니다.
불용 사유로는 단순 집행잔액 2억 6300만 원, 보조금 정산 및 낙찰차액 2600만 원입니다.
다음은 예비비 지출에 대해 설명드리겠습니다.
2021년 예비비는 총 3건으로 64억 3700만 원을 지출했습니다.
주요 지출 내역으로 다중집합 시설을 대상으로 한 코로나 안심콜 서비스 지원비 2억 9800만 원, 집중호우 이재민 재난지원금 도비 부담금 56억 3900만 원, 집중호우 피해지역 응급복구비 5억 원입니다.
다음은 이월사업비입니다.
2022회계연도로 이월한 총 사업비는 789억 5800만 원입니다.
주요 이월사업 내역으로는 지방하천재해복구 사업 403억 5300만 원, 지방하천정비사업 386억 500만 원이며 이월 사유는 기본계획 변경, 행정절차 이행 지연 등으로 인한 준공기한 미도래 및 관급자재 수급 불안, 집중호우로 인한 공사기간 부족입니다.
다음은 원자력발전지역자원시설세 특별회계입니다.
세입 예산현액은 408억 4700만 원, 실수납액은 411억 7100만 원으로 세입 예산현액과 실수납액의 차액은 시군 등 사업비 정산 지연으로 반환금을 예산에 반영하지 못했기 때문입니다.
세출은 예산현액 408억 4700만 원의 89.6%인 365억 9600만 원을 지출했고 불용액은 예비비 41억 1200만 원, 낙찰차액 1억 2900만 원, 사업비 집행잔액 1000만 원 등 42억 5100만 원입니다.
주요 지출내역은 지역자원시설세 조정교부금 228억 900만 원, 원전 인접지역 개발사업비 79억 8300만 원, 재난안전대책 사업 지원 20억 9000만 원, 에너지신산업 육성 지원사업비 15억 원 등입니다.
끝으로 기금운용 현황입니다.
도민안전실에서는 재해구호기금과 재난관리기금을 관리·운영하고 있습니다.
재해구호기금 조성액은 129억 3500만 원으로 응급구호비 지원 3억 200만 원, 재해구호물자 구입 5400만 원, 무더위쉼터 냉방비 1억 2500만 원, 소상공인 재해구호금 3억 600만 원 등 7억 8800만 원을 사용했으며 2021년도 말 조성액은 121억 4600만 원입니다.
재난관리기금 조성액은 239억 700만 원으로 코로나19 도민 안심콜센터 근로자 급여 1억 6000만 원, 재난위험시설 보수·보강사업 81억 1300만 원 등 82억 7400만 원을 사용했으며 2021년도 말 기준 조성액은 156억 3300만 원입니다.
존경하는 이동현 위원장님 그리고 위원님 여러분!
지금까지 설명드린 바와 같이 도민안전실에서는 지난 한 해 동안 도민이 안심하는 전남을 만들기 위한 사업추진에 최선의 노력을 다해왔습니다.
오늘 결산안 심사과정에서 지적해 주신 내용은 앞으로 업무를 추진하면서 개선 발전시켜 나가겠습니다.
아무쪼록 2021회계연도 결산을 원안대로 승인해 주시길 부탁드리며, 위원님 여러분의 의정활동에 항상 보람과 영광이 함께 하시기를 기원하면서 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.