존경하는 이동현 위원장님 그리고 위원님 여러분!
제365회 제1차 정례회를 맞이하여 도민 복리증진과 지역발전을 위해 각별한 애정을 갖고 아낌없는 성원을 보내 주신 데 대하여 진심으로 감사드립니다.
지금부터 건설교통국 소관 2021회계연도 세입·세출 결산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 세입·세출 총괄입니다. 세입결산 총액은 3849억 3700만 원으로 일반회계 3780억 8500만 원, 특별회계 68억 5200만 원입니다.
세출결산 총액은 6701억 1100만 원으로 일반회계 6632억 5800만 원, 특별회계 68억 5200만 원입니다.
일반회계부터 주요내용을 설명드리겠습니다. 세입예산액은 3780억 8500만 원으로 징수 결정액은 3857억 9700만 원이며 실제 수납액은 3855억 1300만 원, 불납 결손액은 600만 원, 미수납액은 2억 7700만 원입니다.
재원별 실 수납액은 세외수입 165억 2300만 원, 지방교부세 96억 5400만 원, 보조금 3213억 8100만 원, 보전수입등기 및 내부거래 379억 5400만 원입니다.
세출예산 현액은 6632억 5800만 원으로 지출액은 6316억 9600만 원이며 이월액은 282억 1800만 원, 보조금 반납 및 집행잔액은 33억 4300만 원입니다. 지출액 내역은 전반적으로 당초 목적대로 집행되었습니다마는 보조금 정산잔액 1000만 원, 집행사유 미발생 14억 9000만 원, 지출잔액 13억 8900만 원으로 총 28억 8900만 원이 불용되었습니다.
예비비 지출내역은 코로나19 운수종사자 긴급 민생지원 및 버스업계 특별재정지원 등 71억 700만 원입니다.
이월사업비 내용으로는 먼저 명시이월이 26개 사업 249억 3000만 원으로 주요내용은 거점육성형 지역개발사업 24억 6100만 원, 법성∼홍농 국가지원 지방도 건설 20억 800만 원, 장산∼자라 지방도 정비사업 40억 원, 굴곡·위험도로 개선 12억 7400만 원, 지방도 재해 응급복구사업 38억 9200만 원 등입니다. 사고이월은 14개 사업 32억 8700만 원으로 주요내용은 지방도 정비 3억 9900만 원, 법성∼홍농 국가지원 지방도 건설 3억 6800만 원, 굴곡·위험도로 개선 2억 5200만 원, 급경사지 붕괴위험지구 정비사업 19억 7500만 원 등입니다.
이번 이월사업은 준공시기 미도래, 관급자재 수급 불안 등 부득이한 사유로 발생하게 되었습니다. 앞으로는 보다 철저한 계획수립과 집행을 통해 이월이 최소화될 수 있도록 노력하겠습니다.
다음은 광역교통시설 특별회계입니다. 세입예산 현액은 68억 5200만 원이고 실 수납액은 76억 6600만 원입니다. 세출예산액은 68억 5200만 원으로 국고 귀속분 1억 6900만 원을 기타 부담금으로 집행하였고 안정적인 재원관리를 위하여 60억 원을 통합재정 안정화기금에 예탁하였으며 잔액 6억 8200만 원은 예비비로 관리하여 수요 발생 시 교통시설 건설 및 개량사업으로 사용할 예정입니다.
끝으로 한옥발전기금입니다. 수입계획 현액은 200억 200만 원이고 실 수납액은 203억 6500만 원입니다. 지출계획 현액은 202억 200만 원이고 지출액은 203억 6500만 원으로 한옥건축 민간융자금 8억 3500만 원, 예치금 194억 8500만 원을 집행하였습니다.
존경하는 이동현 위원장님 그리고 위원님 여러분!
지금까지 건설교통국 소관 2021회계연도 세입·세출 결산안에 대해 설명드렸습니다. 한정된 재원 속에서 효율적인 예산집행을 위해 최선의 노력을 다했습니다만, 이월액 발생 등 다소 미진한 부분도 있었습니다. 앞으로는 위원님들께서 제시해 주신 고견과 대안을 도정에 충실히 반영하여 보다 내실 있는 재정집행이 될 수 있도록 노력하겠다는 말씀을 드리며 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.