존경하는 신민호 위원장님과 위원님 여러분!
올 한 해 도민행복과 침체된 지역경제 활성화를 위해 열정적으로 의정활동을 펼쳐오신 위원님들께 진심으로 경의를 표합니다.
신민호 위원장님을 비롯한 기획행정위원회 모든 위원님들께서 다양한 정책대안을 제시해 주신 덕분에 자치행정국에서 의미 있는 성과를 거둘 수 있었다고 생각합니다. 다가오는 2023년도에도 국 소관 각종 정책과 사업이 도정발전과 도민행복에 크게 기여할 수 있도록 전폭적인 지원과 고견을 부탁드리면서 2023년도 세입·세출 예산안에 대해 제안설명 드리겠습니다.
먼저 일반회계입니다. 세입예산안 규모는 올해보다 214억 원이 증가한 2조 8238억 원이며 세출예산안은 1646억 원이 감소한 1조 539억 원입니다.
세입예산안 중 지방세 수입은 올해보다 200억 원이 증가한 2조 500억 원을 반영했습니다. 이는 지방소비세 세율이 1.6% 포인트 상향되어 2645억 원이 늘어날 것으로 전망되지만 글로벌 경제위기와 국내경기 침체로 취득세, 등록면허세, 지방교육세 등이 2400억 원가량 줄어들 것으로 예측되기 때문입니다.
세외수입은 공유재산 임대료 증가분 3000여만 원을 증액한 102억 9000만 원입니다. 보조금은 15억 원이 증가한 135억 원입니다. 청소년 관련 국고·기금 보조금이 늘고 공공부문 목표관리제 탄소중립 지원 보조금을 신규로 계상했습니다. 보전수입 등은 순세계잉여금으로 3000억 원을 계상했습니다.
세출예산안은 부서별로 주요내역을 설명드리겠습니다.
총무과는 54억 원이 증액된 745억 원입니다. 전국 최하위 수준인 복지 포인트를 인상하고자 맞춤형 복지제도 사업을 60억 원가량 증액하고 늘어나는 휴직인력과 전남도 생활임금 상승에 따라 대체인력 인건비 2억 8000만 원을 증액 계상하였습니다. 매년 집행잔액이 발생했던 공무원 연금 부담금은 세밀한 추계 후 12억 원가량 감액하였습니다.
자치행정과는 172억 원이 줄어든 246억 원입니다. 예산 규모가 크게 줄어든 이유는 올해 양대 선거관리와 지원을 위해 편성했던 선거업무 예산 218억 원이 제외되었기 때문입니다. 반면 제2회 김대중 평화회의 개최비용 10억 원과 호남권 통일플러스센터 개관 및 운영비용 5억 원, 식민잔재 청산활동 추진계획 수립 연구용역 및 과거사 교육문화 지원사업 등을 신규 계상하고 청정전남 으뜸마을 만들기 사업의 질적 확대를 위해 36억 원을 증액하였습니다.
희망인재육성과는 26억 원이 늘어난 435억 원입니다. 인재육성사업 확대와 평생교육 활성화를 위해 전남인재평생교육진흥원 운영비 2억 5000만 원, 장애인 평생교육 시설 운영지원 1억 5000만 원을 증액하였습니다. 청소년의 건강한 성장과 다양한 체험활동 기회제공을 위해 제2회 청소년 한마당 2억 5000만 원, 청소년부모 아동양육비 지원사업 2억 7000만 원, 청소년 근로권익보호사업 1억 원을 신규 계상하고 청소년 방과후 아카데미 운영 2억 4000만 원, 저소득층 여성청소년 위생용품 지원사업 2억 7000만 원, 청소년 수련시설 보강사업 9억 4000만 원을 증액하였습니다.
다만 교육부 추계상 수요가 줄어든 고등학교 무상교육 지원비와 노후시설 보강사업비가 줄어든 남도학숙 운영비는 각각 1억 1000만 원, 3억 8000만 원을 감액 조정했습니다.
세정과는 1657억 원이 감액된 6766억 원입니다. 세출 규모가 크게 줄어든 이유는 내년도 취득세 등 세입감소와 전년도와 달리 결산확정에 따른 정산분을 반영하지 않아 지방세 징수교부금 118억 원, 일반조정 교부금 989억 원, 지방교육세 전출금 599억 원이 감액되었기 때문입니다. 반면 원자력발전 지역자원시설세 특별회계 전출금은 49억 원 증액 계상하였습니다.
회계과는 87억 원이 증액된 2323억 원입니다. 청사를 열린 도민공간으로 개편하고 안전성과 편의성을 높이기 위해 북카페 등 도민공간 개선사업 25억 원, 청사 주차장 및 사무실 증축공사 77억 원, 청사 노후 전기시설 교체사업 5억 원 등을 신규로 계상하고 노후 승강기 교체 공사비를 7억 원 증액하였습니다.
고향사랑과는 17억 원이 증액된 23억 원입니다. 내년부터 본격 시행되는 고향사랑기부금 기부자에게 답례품 제공을 위한 답례품 운영비 5억 원, 전남사랑애 서포터즈 행사 1억 2000만 원을 신규 계상하고 전남 사랑애 서포터즈 가입 및 전남사랑도민증 홍보비 7억 8000만 원 증액하였습니다.
다음은 학교용지 부담금 특별회계입니다. 세입·세출 예산안 모두 60억 원입니다. 세입예산안은 학교용지 부담금 60억 원이며 세출예산안은 시군 징수교부금 1억 8000만 원, 학교용지 매입비 58억 2000만 원입니다.
끝으로 남북교류협력기금 운용계획안에 대해 말씀드리겠습니다.
수입과 지출 모두 3억 7000만 원이 증액된 58억 6000만 원입니다. 수입은 예치금 회수액이 3억 5000만 원, 예금이자수입이 2000만 원가량 증가하였습니다. 지출은 현 한반도 정세에 맞춰 7억 원을 감액하고 예치금을 10억 7000만 원 증액하였습니다.
존경하는 신민호 위원장님과 위원님 여러분!
지금까지 설명드린 2023년도 자치행정국 세입·세출 예산안은 소관 정책의 성공적인 추진과 도정 지원의 효율성을 높이기 위해 세입추계 오차를 줄이고 꼭 필요한 사업비만 계상한 점을 감안하시어 원안대로 의결해 주실 것을 부탁드립니다.
오늘 예산안 심사과정에서 위원님께서 제시해 주신 고견과 제안에 대해서는 꼼꼼히 챙겨서 정책과 사업에 적극 반영하였습니다.
내년에도 위원 여러분의 의정활동에 더 큰 보람과 영광이 함께 하시기를 기원하면서 이상으로 자치행정국 소관 2023년도 예산안 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.