존경하는 이동현 위원장님 그리고 안전건설소방위원회 위원님 여러분!
제372회 제1차 정례회를 맞이하여 도민의 안전과 지역 발전을 위해 활발한 의정활동을 펼치시고 계시는 위원님들께 진심으로 경의를 표합니다.
바쁘신 의정활동 중에서도 우리 실 소관 업무에 각별한 관심과 성원을 보여주신 데 대해서도 깊은 감사의 말씀을 드리면서 도민안전실 소관 2022회계연도 세입·세출 결산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 일반회계 세입·세출 결산입니다.
세입결산은 예산현액이 2621억 7000만 원이고 실수납액은 2645억 1800만 원으로 예산현액과 실수납액의 차액은 연말에 교부된 특별교부세와 반납된 도비보조금 집행잔액을 예산에 편성하지 못했기 때문입니다.
재원별 실수납액은 세외수입 16억 4800만 원, 지방교부세 154억 7000만 원, 보조금 1246억 9000만 원, 보전수입 등 및 내부거래 1227억 900만 원입니다.
세출결산은 예산현액 4967억 5000만 원 중 77.4%인 3843억 8600만 원을 집행했고 1118억 300만 원은 이월했으며 1200만 원은 보조금 반납, 5억 4900만 원은 불용 처리했습니다.
불용 사유로는 단순 집행잔액 1억 2400만 원, 집행보류 등 집행 사유 미발생 4억 1400만 원, 보조금 정산 및 낙찰차액 1100만 원입니다.
다음은 예비비 지출에 대해 설명드리겠습니다,
2022년 예비비는 총 4건으로 93억 9200만 원을 지출했습니다.
지출내역은 코로나19 확산 차단을 위한 방역용품 구입 1억 원, 이태원 참사 사망자 장례비 및 생활안정지원금 8900만 원, 집중호우 피해 재난지원금 1000만 원, 태풍 힌남노 피해복구 재난지원금 91억 9300만 원입니다.
다음 이월사업비입니다.
2023회계연도로 이월한 총사업비는 1118억 원입니다.
주요 이월사업 내역으로는 지방하천 재해복구사업 1112억 7000만 원, 하천기본계획 수립 3억 9600만 원이며 주요 이월 사유는 2020년, 2021년 집중호우 피해 지방하천 재해복구사업에 대한 하천기본계획 변경, 환경영향평가 등 행정절차 협의에 따른 지연입니다.
다음은 원자력발전 지역자원시설세 특별회계입니다.
세입 예산현액은 365억 6600만 원, 실수납액은 366억 9400만 원으로 세입 예산과 실수납액의 차액은 시군 등 사업비 정산 지연으로 반환금을 예산에 반영하지 못했기 때문입니다.
세출은 예산현액 365억 6600만 원의 90.9%인 332억 4100만 원을 지출했고 불용액은 예비비와 낙찰차액 등 사업비 집행잔액 33억 2500만 원입니다.
주요 지출내역은 지역자원시설세 조정교부금 207억 2000만 원, 원전 인접지역 개발사업비 72억 5200만 원, 도·시군 CCTV 관제센터 연계 10억 6000만 원, 재난안전대책 사업 지원 12억 7500만 원 등입니다.
끝으로 기금운용 현황입니다.
도민안전실에서는 재난관리기금과 재해구호기금을 관리 운영하고 있습니다.
재난관리기금 조성액은 288억 5700만 원으로 긴급 재난관리사업 추진 102억 6000만 원, 코로나19 도민안심콜센터 근로자 급여 3억 4000만 원, 겨울용 재난대응 염수분사장치 설치 3억 9900만 원 등 114억 2900만 원을 사용했으며 2022년도 말 조성기준액은 174억 2800만 원입니다.
재해구호기금 조성액은 190억 6100만 원으로 섬진강댐 수해민 배상금 66억 6400만 원, 재해구호사업 시군 지원 5억 4900만 원, 코로나19 검사 물품 구매 6억 6000만 원 등 80억 6900만 원을 사용했으며 2022년도 말 조성액은 109억 9200만 원입니다.
존경하는 이동현 위원장님 그리고 위원님 여러분!
지금까지 설명드린 바와 같이 도민안전실에서는 지난 한 해 동안 도민이 안심하는 전남을 만들기 위한 사업 추진에 최선의 노력을 다했습니다.
오늘 결산안 심의 과정에서 지적해 주신 내용은 앞으로 업무를 추진하면서 개선 발전시켜 나가겠습니다.
아무쪼록 2022회계연도 결산을 원안대로 승인해 주시길 부탁드리며, 위원님 여러분의 의정활동에 항상 보람과 영광이 함께 하시기를 기원하면서 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.