존경하는 최병용 위원장님 그리고 보건복지환경위원회 위원님 여러분! 위원님들을 모시고 보건복지국 소관 2025년도 제1회 추가경정예산안에 대해 제안설명을 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다.
아울러 도민의 복지 증진에 평소 깊은 관심과 애정을 가져 주시는 위원님들께 이 자리를 빌려 감사의 말씀을 드립니다.
이번에 제출한 보건복지국 소관 제1회 추가경정예산안은 국비 지원 사업비 증감분에 따른 도비 부담액 등 도민의 건강과 복지를 위해 시급히 추진할 사업비만을 반영하였습니다. 위원님들의 깊은 이해와 아낌없는 지원을 부탁드리면서 보건복지국 소관 금년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
보고드릴 순서는 일반회계 세입·세출예산안, 의료급여기금 특별회계 세입·세출예산안 순이 되겠습니다.
먼저 일반회계 예산안입니다.
세입은 올해 당초예산 2조 4002억 원 대비 3억 원이 증액된 2조 4005억 원입니다. 세출은 올해 당초예산 2조 8078억 원 대비 26억 원이 증액된 2조 8104억 원입니다.
세입예산안은 항목별로 구분해 보면 세외수입은 1000만 원이 증액되었고, 지방교부세는 2억 4600만 원이 증액되었으며, 보조금은 기정예산보다 1700만 원이 감액된 2조 4001억 6900만 원입니다.
보전수입 및 내부거래는 1억 1500만 원이며 전체적으로 기정예산보다 3억 5500만 원이 증액된 2조 4005억 4100만 원입니다.
주요 내역을 살펴보면 세외수입은 도비 집행잔액으로 1000만 원이 증액되었고, 지방교부세는 12·29 제주항공 여객기 참사 관련 복구비로 2억 4600만 원이 증액되었습니다.
국고보조금은 사회복지과 5억 8900만 원 증액, 노인복지과 22억 7900만 원 감액, 장애인복지과 8억 7400만 원 증액, 건강증진과 6억 8200만 원 증액, 감염병관리과 1억 5600만 원 감액, 식품의약과 2억 7300만 원이 증액되어 총 1700만 원이 감액된 2조 4001억 6900만 원입니다.
보전수입 및 내부거래는 공모사업 선정 및 국고 추가분 등 1억 1500만 원이 증액되었습니다.
다음은 세출예산안입니다.
올해 당초예산 2조 8078억 1100만 원 대비 26억 700만 원이 증액된 2조 8104억 1800만 원입니다.
과별 규모는 사회복지과 6137억 7500만 원, 노인복지과 1조 7033억 5200만 원, 장애인복지과 3279억 1900만 원, 건강증진과 1089억 2500만 원, 감염병관리과 341억 3500만 원, 식품의약과 223억 1200만 원입니다.
성질별로 나눠 보면 인건비는 올해 당초예산보다 500만 원이 감액된 9억 5700만 원, 물건비는 300만 원이 증액된 82억 100만 원, 경상이전은 22억 1600만 원이 증액된 2조 6775억 6500만 원, 자본지출은 7000만 원이 증액된 402억 6100만 원, 내부거래는 올해 기정예산과 동일하며, 예비비 및 기타 3억 2200만 원입니다.
이어서 세출예산안 부서별 계상 내역을 말씀드리겠습니다.
먼저 사회복지과 소관입니다.
예산액은 당초예산 대비 9억 9200만 원이 증액된 6137억 7500만 원입니다. 인건비와 물건비는 올해 기정예산과 동일합니다.
경상이전은 사회복지시설 위문, 행복버스 운영 지원, 근로 능력 있는 수급자의 탈수급 지원 등 9억 5200만 원이 증액된 5294억 1700만 원을 계상하였습니다.
자본지출은 보훈회관 기능보강 공사를 위해 4000만 원이 증액된 5억 4300만 원을 계상하였습니다.
내부거래는 올해 기정예산과 동일합니다.
다음은 노인복지과 소관입니다.
예산액은 올해 당초예산 대비 15억 8700만 원이 감액된 1조 7033억 5200만 원입니다.
인건비는 노인 일자리 전담 인력 인건비 100만 원이 증액된 6500만 원을 계상하였습니다.
물건비는 노인 의료돌봄 통합지원 시범사업 1000만 원이 감액된 1억 3400만 원을 계상하였습니다.
경상이전은 제주항공 여객기 참사 장례 지원, 노인의 날 행사 지원, 기초연금 지급 등 17억 1300만 원이 감액된 1조 6907억 200만 원을 계상하였습니다.
자본지출은 경로당 입식 테이블 지원, 노인 여가 복지시설 설치 등 1억 3100만 원이 증액된 124억 4600만 원을 계상하였습니다.
예비비 및 기타는 국고보조금 반환금으로 400만 원을 계상하였습니다.
다음은 장애인복지과 소관입니다.
예산액은 당초예산 대비 16억 4700만 원이 증액된 3279억 1900만 원입니다.
물건비는 기정예산과 동일합니다.
경상이전은 여성 장애인 출산 비용 지원, 발달 재활 서비스 바우처 지원 등 13억 5300만 원이 증액된 3250억 2400만 원을 계상하였습니다.
자본지출은 지역 장애인 권익옹호기관 운영 지원 등 4500만 원이 증액된 24억 9700만 원을 계상하였습니다.
예비비 및 기타는 국고보조금 반환금으로 2억 4900만 원을 계상하였습니다.
다음으로 건강증진과 소관입니다.
예산액은 당초예산 대비 13억 5800만 원이 증액된 1089억 2500만 원입니다. 인건비는 600만 원이 감액된 2억 2900만 원을 계상하였습니다.
물건비는 전남 필수의료 강화 대책 추가 연구비 편성 등 600만 원이 증액된 65억 5300만 원을 계상하였습니다.
경상이전은 12·29 제주항공 여객기 참사 관련 피해자 가족 추적조사 등 14억 7800만 원이 증액된 792억 8100만 원을 계상하였습니다.
자본지출은 지방의료원 기능 특성화 및 감염병 대응 등 1억 8500만 원이 감액된 227억 9700만 원을 계상하였습니다.
예비비 및 기타는 국고보조 반환금으로 6600만 원을 계상하였습니다.
다음으로 감염병관리과 소관입니다.
금년도 당초예산 대비 1억 4500만 원이 감액된 341억 3500만 원입니다.
인건비는 기정예산과 동일합니다.
물건비는 의료기관 감시체계 시도 운영비 지원 등 400만 원이 증액된 3억 7700만 원을 계상하였습니다.
경상이전은 국가 예방접종 사업 등 1억 4900만 원이 감액된 333억 1900만 원을 계상하였습니다.
끝으로 식품의약과 소관입니다.
금년도 당초예산 대비 3억 4200만 원이 증액된 223억 1200만 원입니다.
물건비는 의료기관 개설 허가 등 지도점검 여비로 300만 원을 증액, 5억 800만 원을 계상하였습니다.
경상이전은 권역외상센터 운영 지원 등 2억 9500만 원이 증액된 198억 2100만 원을 계상하였습니다.
자본지출은 의료기관 스프링클러 설치 등 3900만 원이 증액된 19억 7800만 원을 계상하였습니다.
예비비 및 기타는 국고보조금 반환금으로 500만 원을 계상하였습니다.
마지막으로 의료급여기금 특별회계 예산안을 설명드리겠습니다.
의료급여기금 특별회계 세입·세출예산안은 기정예산보다 2억 5900만 원이 증액된 5552억 8000만 원입니다.
세입예산안은 잉여금은 의료급여기금 집행잔액 2억 5900만 원이 증액된 12억 5900만 원이며, 그 외 예산은 기정예산과 동일합니다.
세출예산안은 예비비 2억 5900만 원이 증액된 15억 2900만 원을 계상하였으며, 그 외 예산은 기정예산과 동일합니다.
존경하는 최병용 위원장님 그리고 보건복지환경위원회 위원님 여러분! 지금까지 설명드린 보건복지국 소관 2025년도 제1회 추가경정예산안은 도민의 복지증진을 위해 꼭 필요한 예산만을 계상하였음을 감안하시어 원안대로 의결해 주실 것을 부탁드립니다.
아울러 예산안 심사 과정에서 위원님들께서 제안해 주신 고견에 대해서는 적극 반영해 나가겠다는 말씀을 드리며 위원님들의 변함없는 성원과 지도를 부탁드립니다.
이상으로 보건복지국 소관 2025년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.