안녕하십니까? 존경하는 이동현 위원장님 그리고 안전건설소방위원회 위원님 여러분!
지난달 도정질문 및 예산안 심사에 이어 이번 회기에도 도민행복을 위해 헌신적인 의정활동을 펼치고 계시는 위원님들께 깊은 경의를 표합니다.
또한 제12대 전반기 안전건설소방위원회 위원으로 활동하시면서 도민 복리 증진과 지역 발전을 위해 힘써 주심에 수고하셨고 고맙다는 말씀을 드립니다.
앞으로도 위원님들과 끊임없이 소통하며 제시해 주신 고견도 도정에 잘 반영하겠다는 말씀을 올리면서 지금부터 건설교통국 소관 2023회계연도 세입·세출 결산안에 대하여 제안설명 드리겠습니다.
먼저 세입·세출 총괄입니다.
세입결산 총액은 3228억 5400만 원으로 일반회계 3202억 4800만 원, 특별회계 26억 600만 원입니다.
세출결산 총액은 7399억 8000만 원으로 일반회계 7373억 7400만 원, 특별회계 26억 600만 원입니다.
일반회계로부터 주요 설명을 설명드리겠습니다.
세입 예산현액은 3202억 4800만 원으로 징수결정액은 3334억 4800만 원이며 실제수납액은 3330억 6700만 원, 불납결손액은 1600만 원, 미수납액은 3억 6400만 원입니다.
재원별로 수납액은 세외수입이 139억 9300만 원, 지방교부세 151억 원, 보조금 2690억 1200만 원, 보전수입등및내부거래 349억 6100만 원입니다.
세출 예산현액은 7373억 7400만 원으로 지출액은 6866억 900만 원이며 이월액은 496억 5400만 원, 보조금반납 4억 700만 원, 집행잔액 7억 200만 원입니다.
전반적으로 당초 목적대로 집행되었습니다만 집행사유 미발생 300만 원, 지출잔액 6억 9900만 원, 총 7억 200만 원이 불용되었습니다.
예산이체 내역은 19건에 165억 3300만 원으로 2023년 하반기 조직개편에 따라 산업단지 업무가 건설교통국 지역계획과에서 일자리투자유치국 투자유치과로 이관됨에 따라 발생한 것입니다.
예비비 지출은 4건으로 66억 3700만 원으로 시내 농어촌버스 재정지원 18억 원, 시외버스 재정지원 33억 원, 전세사기 피해자 이사비 지원사업 1000만 원, 도로안전시설물 설치 15억 2700만 원입니다.
이월사업비 내용으로는 명시이월이 20건에 247억 7300만 원으로 거점육성형 지역개발사업 37억 2300만 원, 남평∼화순 국가지원지방도 123억 6400만 원, 급경사지 붕괴위험지구 정비사업 20억 원 등입니다.
사고이월은 28건으로 248억 8100만 원입니다. 남평∼화순 국가지원 지방도 54억 1300만 원, 법성∼홍농 국가지원 지방도 88억 2000만 원, 도로안전시설물 설치 20억 6800만 원, 급경사지 붕괴위험지구 정비사업 22억 1400만 원 등입니다.
이번 이월사업은 준공시기 미도래, 토지보상 지연 등 부득이한 사유로 발생하게 되었습니다. 앞으로는 보다 철저한 계획 수립과 집행을 통해 이월이 최소화되도록 더욱 노력하겠습니다.
다음은 광역교통시설 특별회계입니다.
세입예산 현액은 26억 600만 원이고 실수납액은 30억 2500만 원입니다.
세출예산 현액은 26억 600만 원으로 광역교통시설부담금 징수금 국고 귀속분 10억 3700만 원, 통합재정안정화기금 예탁 15억 6300만 원 총 26억 100만 원을 지출하였습니다.
끝으로 한옥발전기금입니다.
수입계획 현액은 249억 5000만 원이고 실수납액은 244억 1500만 원입니다.
지출계획 현액은 249억 5000만 원으로 한옥건축 민간융자금 및 보조금 30억 4100만 원, 기금 일몰에 따른 통합재정안정화기금 예탁 213억 7400만 원 총 244억 1500만 원을 집행하였습니다.
존경하는 이동현 위원장님 그리고 위원님 여러분!
지금까지 건설교통국 소관 2023회계연도 세입·세출 결산안에 대해 설명드렸습니다. 한정된 재원 속에서 효율적인 예산 집행을 위해 최선의 노력을 다했습니다만 이월액 발생 등 다소 미진한 부분이 있습니다.
그동안 위원님들께서 제시해 주신 고견과 대안을 도정에 충실히 반영하여 보다 내실 있는 재정집행이 될 수 있도록 노력하겠다는 말씀을 드리며 이상 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.