존경하는 최병용 위원장님 그리고 보건복지환경위원회 위원님 여러분!
먼저 의정활동으로 바쁘신 중에도 전남의 보건복지정책 발전에 각별한 관심과 지원을 해 주신 데 대하여 감사의 말씀을 드립니다.
이번에 제출한 2025년도 보건복지국 예산안은 미래를 여는 따뜻하고 행복한 복지 전남을 목표로 도민의 건강과 복지증진에 꼭 필요한 사업들로 편성하였습니다.
늘어나는 복지수요에 적극 대응하고 법정 복지서비스의 차질 없는 제공을 위하여 생계급여, 기초연금, 노인일자리 등 국비매칭사업을 충실히 반영하였으며, 변화하고 있는 사회환경과 복지 이슈에 부응하기 위한 전남형 노인 의료-돌봄 통합지원 시범사업, 호국원 개원 전 임시 안치소 운영 등 도민의 복지증진을 위해 꼭 필요한 자체사업비를 담았습니다.
저희 보건복지국에서 추진하는 정책이 도민 행복에 도움이 되고 보다 체감할 수 있도록 위원님들의 많은 관심과 격려 부탁드리며, 지금부터 2025년 보건복지국 소관 세입·세출 예산안에 대해 제안설명을 드리겠습니다.
보고드릴 순서는 일반회계 세입·세출 예산안, 의료급여기금특별회계 세입·세출 예산안, 식품진흥기금 운용계획안 순이 되겠습니다.
먼저 일반회계 예산안입니다.
2025년도 예산안의 총규모는 세입은 2024년 당초예산 2조 2639억 원 대비 1362억 3200만 원이 증액된 2조 4001억 원입니다.
세출은 2024년 당초예산 2조 6537억 원 대비 1540억 1700만 원이 증액된 2조 8077억 원입니다.
세입예산안을 항목별로 구분해보면 보조금 수입은 국고보조금 1207억 3400만 원 증액, 지역균형발전특별회계보조금 86억 2800만 원, 증액, 기금 68억 7000만 원이 증액되어 전체적으로 2024년 당초예산보다 1362억 3200만 원이 증액된 2조 4001억 8600만 원입니다.
주요 내역을 살펴보면 보조금 중 국고보조금은 사회복지과 4307억 원, 노인복지과 1조 4863억 7900만 원, 장애인복지과 2588억 9000만 원, 건강증진과 173억 9200만 원, 감염병관리과 28억 6200만 원, 식품의약과 45억 6200만 원으로 총 1207억 3400만 원이 증액된 2조 2007억 8500만 원입니다.
지역균형발전특별회계보조금은 사회복지과 244억 4800만 원, 노인복지과 746억 4400만 원, 장애인복지과 7100만 원, 건강증진과 234억 6600만 원, 식품의약과 2억 1000만 원으로 총 86억 2800만 원이 증액된 1228억 3900만 원입니다.
기금은 사회복지과 33억 2700만 원, 장애인복지과 27억 1000만 원, 건강증진과 336억 3500만 원, 감염병관리과 259억 1000만 원, 식품의약과 109억 7900만 원으로 총 68억 7000만 원이 증액된 765억 6100만 원입니다.
다음은 세출예산안입니다.
세출예산안은 2024년 당초예산 2조 6537억 2500만 원 대비 1540억 1700만 원이 증액된 2조 8077억 4100만 원입니다.
과별 세출예산 규모는 사회복지과 6127억 8300만 원, 노인복지과 1조 7049억 3900만 원, 장애인복지과 3262억 7200만 원, 건강증진과 1075억 6700만 원, 감염병관리과 342억 8000만 원, 식품의약과 219억 원입니다.
세출예산을 성질별로 나눠보면 인건비는 2024년 당초예산보다 4100만 원이 감액된 9억 6100만 원, 물건비는 1억 2400만 원이 증액된 81억 9800만 원, 경상이전은 1480억 6000만 원이 증액된 2조 6752억 7900만 원, 자본지출은 77억 1100만 원이 증액된 401억 9100만 원, 내부거래는 18억 3800만 원이 감액된 831억 900만 원입니다.
이어서 세출예산안 부서별 계상내역을 말씀드리겠습니다.
먼저 사회복지과 소관 세출예산안은 2004년 당초예산 대비 321억 3000만 원이 증액된 6127억 8300만 원입니다.
인건비는 위기가구지원 콜센터 기간제근로자 인건비 5900만 원이 감액된 2억 2400만 원을 계상하였습니다.
물건비는 일반운영비, 연구개발비 등 8600만 원이 증액된 4억 8100만 원을 계상하였습니다.
경상이전은 기초생활보장 생계급여, 긴급복지지원 등 341억 5300만 원이 증액된 5284억 6500만 원을 계상하였습니다.
자본지출은 노숙인복지시설 기능보강 등 2억 900만 원이 감액된 5억 300만 원을 계상하였습니다.
내부거래는 의료급여기금특별회계 전출금으로 18억 3800만 원이 감액된 831억 900만 원을 계상하였습니다.
다음은 노인복지과 소관 세출예산안입니다.
2024년 당초예산 대비 790억 9500만 원이 증액된 1조 7049억 3900만 원입니다.
인건비는 노인일자리 전담인력 근로자 인건비 200만 원이 감액된 6400만 원을 계상하였습니다.
물건비는 일반운영비 4400만 원이 감액된 1억 4400만 원을 계상하였습니다.
경상이전은 기초연금 지원, 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 등 730억 9000만 원이 증액된 1조 6924억 1500만 원입니다.
자본지출은 동부학대피해 노인쉼터 개보수, 노인요양시설 확충 등 60억 5200만 원이 증액된 123억 1600만 원입니다.
다음으로 장애인복지과 소관 세출예산안입니다.
2024년 당초예산 대비 237억 2000만 원이 증액된 3262억 7200만 원입니다.
물건비는 일반운영비, 연구개발비 등 1억 2200만 원이 감액된 1억 4900만 원을 계상하였습니다.
경상이전은 장애인연금 및 장애인활동지원 급여지원 등 256억 1100만 원이 증액된 3236억 7100만 원입니다.
자본지출은 도 장애인 복지관 리모델링, 장애인직업재활시설 기능보강 등 17억 6900만 원이 감액된 24억 5200만 원입니다.
다음으로 건강증진과 소관 세출예산안입니다.
2024년 당초예산 대비 114억 5300만 원이 증액된 1075억 6700만 원입니다.
인건비는 공공보건의료지원단 인건비, 통합건강증진 사업 지원인력 등 900만 원이 증액된 2억 3500만 원을 계상하였습니다.
물건비는 강진의료원 이전신축 BTL 사업, 병원선 운영관리 등 1700만 원이 감액된 65억 4700만 원입니다.
경상이전은 광역통합 정신건강증진사업, 정신요양시설 운영지원 등 71억 9400만 원이 증액된 778억 300만 원입니다.
자본지출은 병원선 전남512호 대체선박 건조, 농어촌의료서비스 지원 개선사업 등 42억 6700만 원이 증액된 229억 8200만 원을 계상하였습니다.
다음으로 감염병관리과 소관 세출예산안입니다.
2024년 당초예산 대비 90억 9700만 원이 증액된 342억 8000만 원입니다.
인건비는 감염병관리지원단 인건비 등 1200만 원이 증액된 4억 3900만 원을 계상하였습니다.
물건비는 신종 감염병 대비 방역물품 구입 등 1600만 원이 증액된 3억 7200만 원입니다.
경상이전은 코로나19 예방접종 지원 등 90억 6800만 원이 증액된 334억 6900만 원입니다.
마지막으로 식품의약과 소관 세출예산안입니다.
2024년 당초예산 대비 14억 8000만 원이 감액된 219억 원입니다.
물건비는 남도음식명가 지정 K-food 레시피 개발 연구용역 등 2억 500만 원이 증액된 5억 500만 원을 계상하였습니다.
경상이전은 응급의료 전용헬기 운영비, 취약지 응급의료기관 지원 등 10억 5700만 원이 감액된 194억 5600만 원을 계상하였습니다.
자본지출은 남도음식거리 조성, 농어촌 간호인력 주거지원 등 6억 2800만 원이 감액된 19억 3900만 원입니다.
이어서 의료급여기금특별회계 세입·세출 예산안을 설명드리겠습니다.
의료급여기금특별회계 예산안은 2024년 당초예산보다 135억 1900만 원이 감액된 5550억 2000만 원입니다.
세입예산안은 자치단체간부담금은 3억 1900만 원이 감액된 273억 5700만 원, 과징금은 12억 5000만 원이 감액된 5000만 원, 국고보조금은 82억 600만 원이 감액된 4432억 8300만 원, 잉여금은 19억 600만 원이 감액된 10억 원, 전입금은 18억 3800만 원이 감액된 831억 1000만 원입니다.
세출예산안은 시군 의료급여 사업비는 19억 9000만 원이 증액된 67억 4900만 원, 의료급여비용 지급 사업비는 123억 5300만 원 감액된 5469억 7100만 원, 예비비는 31억 5600만 원이 감액된 12억 7000만 원을 계상하는 등 2024년 당초예산 대비 총 135억 1900만 원이 감액된 5550억 2000만 원입니다.
마지막으로 2025년 기금운용계획안을 설명드리겠습니다.
보건복지국에서 운영 중인 식품진흥기금 운용계획안입니다.
수입계획은 금년보다 1억 1200만 원이 증액된 26억 1800만 원입니다.
융자금회수 1억 2000만 원, 예치금회수 21억 7600만 원, 이자수입 1억 8900만 원, 기타수입 1억 3300만 원을 계상하였습니다.
지출계획도 금년보다 1억 1200만 원이 증액된 26억 1800만 원입니다.
비융자성사업비 4억 8400만 원, 융자성사업비 4억 원, 예치금 17억 400만 원, 기타지출 3000만 원을 계상하였습니다.
존경하는 최병용 위원장님 그리고 보건복지환경위원회 위원님 여러분!
지금까지 보건복지국 소관 2025년도 세입·세출 예산안과 식품진흥기금운용계획안에 대해 말씀드렸습니다.
2025년도 예산안은 대부분 국고지원사업 증액과 관련된 국비 지원금과 도비 부담분을 반영하였으나 자체사업은 재정여건이 좋지 않아 충분히 반영되지 못해 아쉬운 점이 있습니다.
그러나 어려운 재정여건 속에서도 도민의 건강한 생활보장과 삶의 질 향상 등 사회안전망을 촘촘히 구축하고 유지하는 데 꼭 필요한 예산만을 계상하였음을 감안하시어 원안대로 의결해 주실 것을 부탁드립니다.
위원님들께서 의결하여 주시는 예산은 투명하고 효율적으로 집행하여 도민 모두가 건강하고 행복한 전남 만들기에 최선을 다하겠습니다.
이상으로 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.