존경하는 신민호 위원장님 그리고 기획행정위원회 위원님 여러분!
전남 발전과 도민 행복을 위해 불철주야 의정활동을 펼치고 계시는 위원님들의 열정과 노력에 존경과 감사를 올립니다.
또한 기획조정실 소관 업무에 각별한 관심과 성원을 보내주신 데 대해 깊이 감사드리며 2024년도 제1회 추가경정예산안에 대해 제안설명 드리도록 하겠습니다.
이번 세입 예산안은 당초 예산 편성 이후 변경된 세외수입과 교부세 등을 계상했습니다. 세출 예산안은 교육재정교부금 및 특별조정교부금 정산분 등 법적·의무적 경비와 꼭 필요하고 시급한 현안 사업비 중심으로 편성하였습니다.
먼저 일반회계 예산안입니다. 세입 예산안은 당초 예산보다 1040억 3700만 원이 증가한 1조 7255억 2000만 원이며, 세출 예산안은 당초 예산보다 449억 2600만 원이 증액된 3633억 700만 원입니다.
세입 예산안을 구체적으로 말씀드리면 세외수입은 전년도 공공장소 와이파이 이용 요금 도비 집행 잔액 등 6100만 원을 증액했고, 지방교부세는 보통교부세 1039억 7600만 원을 증액하였습니다.
다음은 부서별 세출 예산안 설명드리도록 하겠습니다.
정책기획관실은 당초 예산보다 3억 9700만 원이 증액된 89억 3900만 원입니다. 주요 계상 내역으로는 무안공항 활성화 홍보 3억 원, 생성형AI 도정 활용 및 활성화 추진 9700만 원 등을 증액 및 신규 계상했습니다.
국제협력관실은 당초 예산보다 21억 2700만 원이 증액된 144억 4200만 원입니다.
주요 계상 내역으로는 미국 CES 전라남도 공동관 운영 11억 원, 지역수출 특화품목육성 11억 2500만 원, 농수산물 수출 보험료 지원 사업 2억 원 등을 증액 및 신규 계상하였으며, 전남 농수산식품 생산자 및 수출 기업의 수혜 확대코자 위탁 사업비 9억 원을 감액하고 보조사업으로 변경하였습니다.
예산담당관실은 당초 예산보다 422억 1500만 원이 증액된 2724억 9400만 원입니다.
주요 계상 내역으로는 통합재정안정화기금 전출금 350억 원, 재해·재난 목적예비비 8800만 원 등을 증액 계상하였으며, 특별조정교부금과 교육재정교부금은 2023년 결산분 등을 반영하여 각각 15억 4600만 원, 55억 7900만 원을 증액하였습니다.
균형성과담당관실은 당초 예산보다 6000만 원이 증액된 515억 600만 원입니다.
주요 계상 내역으로는 초광역협력 및 균형발전 도정시책 홍보 2000만 원, 타 광역지자체와의 상생협력 회의 개최 1500만 원 등을 신규 및 증액 계상하였습니다.
스마트정보담당관실은 당초 예산보다 1억 2500만 원이 증액된 123억 1100만 원입니다.
주요 계상 내역으로는 네트워크실 항온항습기 구입 3200만 원, 직사업소 노후 암호화장비 교체 3600만 원, 직사업소 IP 관리시스템 증설 3300만 원, 기획조정실 소회의실 영상회의시스템 구축 2200만 원 등을 신규로 계상하였습니다.
이어서 기금운용계획 변경안입니다.
통합재정안정화기금의 통합계정과 재정 안정화계정, 지역개발기금, 광주·전남 공동혁신도시발전기금 변경 계획에 대해서 말씀드리겠습니다.
먼저 통합재정안정화기금 중 통합계정입니다. 수입 계획은 1164억 300만 원으로 예치금 회수 18억 6500만 원을 증액하였습니다.
지출 계획은 수입액과 같으며 예치금 111억 3500만 원을 감액하고 청년 주거 안정 및 한옥기금 초기재원 전출을 위해 기타 지출 130억 원을 신규 계상하였습니다.
다음은 통합재정안정화기금 중 재정안정화계정입니다.
수입 계획은 841억 7200만 원으로 전입금 350억 원을 증액하고 예치금 회수 3억 2800만 원을 감행하였습니다.
지출 계획은 수입액과 같으며, 예치금 295억 7500만 원, 차입금 원리금 상환 28억 4700만 원, 예수금 원리금 상환 22억 5000만 원을 증액하였습니다.
다음은 지역개발기금입니다. 수입 계획은 1조 863억 3600만 원으로 예치금 회수 368억 4800만 원, 이자 수입 12억 800만 원을 증액하였습니다.
지출 계획은 수입액과 같으며, 광양만경제자유구역청 세풍산단 개발을 위한 융자 사업비 650억 원을 신규 계상하였고, 차입금 원리금 상환 278억 3800만 원을 증액하고 예치금 547억 8200만 원을 감행하였습니다.
마지막으로 광주·전남 공동혁신도시발전기금입니다.
수입 계획은 100억 5000만 원으로 전입금 100억 원과 이자 수입 5000만 원을 신규 계상하였습니다.
지출 계획은 수입액과 같으며 예치금 100억 5000만 원을 신규 계상하였습니다.
존경하는 신민호 위원장님 그리고 위원님 여러분!
지금까지 설명해 드린 기획조정실 소관 제1회 추가경정예산안은 반드시 필요하고 시급한 사업비만 계상했다는 점을 감안하시어 원안대로 의결해 주실 것을 부탁드립니다.
예산 심사과정에서 위원회 위원님들께서 제시해 주신 고견과 제안은 도정에 적극 반영해 나가겠습니다.
기획조정실 소관 주요 현안 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 위원님들의 지속적인 관심과 성원 부탁드리며, 이상으로 기획조정실 소관 2024년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.